Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALVOS DE FOGO CENTRAL PRECISO, IMPRESSO EM PAPEL OFFSET 180G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ARMAMENTO E TIRO – GAT/DREX/SR/PF/RN DE ACORDO COM A ATA REGISTRO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 07.168.075/0001-25) para: aquisição de alvos de fogo central preciso, impresso em papel offset 180g para atender as necessidades do grupo de armamento e tiro – gat/drex/sr/pf/rn de acordo com a ata registro de preços 51/2025 do pregão 90008/2025…. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 07.168.075/0001-25
- Processooficial
- 08420.002329/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO PARA MáQUINA DE LEITURA ÓPTICA, TAMANHO 66 X 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVERÁ CONTER UM CÍRCULO COM DEZ CÍRCULOS CONCÊT R | 4.000 | R$ 1,35 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 5.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.345 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002329/2025-32
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.