Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E DE CARREGADORES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CENTRAL SERVICOS E GESTAO LTDA (CNPJ 26.009.298/0001-94) para: contratação de serviços contínuos de copeiragem e de carregadores, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. itens 1 e 2.. Valor global contratado: R$ 1.716.574,08. Vigência de 05/01/2026 a 04/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SERVICOS E GESTAO LTDACNPJ 26.009.298/0001-94
- Processooficial
- 08059.001038/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.716.574,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.716.574,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 43.343.124,48
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 04/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGASERVIÇOS DE CARREGADORES | 2 | R$ 151.314,24 | R$ 302.628,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMSERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 8 | R$ 176.743,20 | R$ 1.413.945,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572.898,97
- A liquidarcalculado
- R$ 82.747,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 490.151,27
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000225 · 15/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 71.522,83 · a liquidar R$ 71.522,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000071 · 04/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 105.691,36 · a liquidar R$ 11.224,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.466,96
- 2026NE000115 · 11/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 395.684,78 · a liquidar R$ 0,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395.684,31
Faturas
- 776 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.804,92
- 760 · emitida 17/09/2026 · PagoR$ 72.141,16
- 730 · emitida 12/08/2026 · PagoR$ 71.621,85
- 700 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 66.438,57
- 680 · emitida 11/06/2026 · PagoR$ 69.857,77
- 649 · emitida 15/05/2026 · PagoR$ 71.448,94
- 621 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 70.054,70
- 606 · emitida 27/03/2026 · PagoR$ 3.814,56
- 599 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 64.172,94
- 577 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 73.043,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 20/02/2026
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2025 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026
valor global após o termo: R$ 1.805.963,52 · vigência até 04/01/2028
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 23/02/2026
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026
valor global após o termo: R$ 1.716.574,08 · vigência até 04/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.