Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETNDER DEMANDA IFRS CAMPUS RESTINGA COM AQUISICAO DE MICRO ONDAS CONFORME PROCESSO 23369.000878/2025-38 PE 90058/2024(ARP 168/2025) ORÇAMENTO DE EMENDA PA…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou E D AZAMBUJA & CIA LTDA (CNPJ 73.865.008/0001-94) para: valor que se empenha para etnder demanda ifrs campus restinga com aquisicao de micro ondas conforme processo 23369.000878/2025-38 pe 90058/2024(arp 168/2025) orçamento de emenda parlamentar ted 16114. Valor global contratado: R$ 3.288,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- E D AZAMBUJA & CIA LTDACNPJ 73.865.008/0001-94
- Processooficial
- 23369.000878/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, COMPRIMENTO 486 MM , LARGURA 282 MM, ALTURA 359 MM, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, CO… | 6 | R$ 548,00 | R$ 3.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.288,00 · a liquidar R$ 3.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10869 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000878/2025-38
valor global após o termo: R$ 3.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766710
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.