Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM AQUISIÇÃO GERADOR DE FUNÇÃO CONFORME PROCESSO 23369.000896/2025-10 PE 900037/2025(ARP 166/2025) ORÇAMENTO EMEN…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: valor que se empenha para atender demanda do ifrs campus restinga com aquisição gerador de função conforme processo 23369.000896/2025-10 pe 900037/2025(arp 166/2025) orçamento emenda parlamentar ted 16114. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23369.000896/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR DE SINALGERADOR DE SINAL, TIPO PROGRAMÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 V, FAIXA FREQÜÊNCIA 0,1 A 200 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO SENO, QUADRADA, TRIANGULAR, DENTE DE SERRA , | 5 | R$ 3.800,00 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 19.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7711 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000896/2025-10
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766714
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.