Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA IFRS CAMPUS RESTINGA COM AQUISIÇÃO PERSIANA/CORTINA CONFORME PROCESSO 23369,000887/2025-09 PE 90034/2025(ARP162/2025)ORÇAMENTO DE EMENDA T…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.884.308/0001-35) para: valor que se empenha para atender demanda ifrs campus restinga com aquisição persiana/cortina conforme processo 23369,000887/2025-09 pe 90034/2025(arp162/2025)orçamento de emenda ter 16114. Valor global contratado: R$ 9.990,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.884.308/0001-35
- Processooficial
- 23369.000887/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLÔ | 100 | R$ 99,90 | R$ 9.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,88
- A liquidarcalculado
- R$ 820,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 820,88 · a liquidar R$ 820,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7593 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,25
- 7378 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.169,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000887/2025-29
valor global após o termo: R$ 9.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766715
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.