Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA IFRS CAMPUS RESTINGA AQUISIÇÃO MULTIMETRO PE 91014/2024 (ARP167/2025) CONFORME PROCESSO 23369.000897/2025-64 ORÇAMENTO EMENDA PARLAMENTAR…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: valor que se empenha para atender demanda ifrs campus restinga aquisição multimetro pe 91014/2024 (arp167/2025) conforme processo 23369.000897/2025-64 orçamento emenda parlamentar ted 16114. Valor global contratado: R$ 12.250,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23369.000897/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 60 MOHM, FREQUÊNCIA 40 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACITÂNCIA ATÉ 1000 MICRO F, TRUE RMS, TESTE DE, TIPO DIGITAL, CAPA… | 49 | R$ 250,00 | R$ 12.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.250,00 · a liquidar R$ 12.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7693 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000897/2025-64
valor global após o termo: R$ 12.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766716
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.