Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DA IRP CENTRAL DE COMPRAS 08/2023 (UASG 201057) - ARP 01/2024 - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA 2025
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisição de computadores da irp central de compras 08/2023 (uasg 201057) - arp 01/2024 - campus são joão da boa vista 2025. Valor global contratado: R$ 119.130,50. Vigência de 09/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23311.001703/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 119.130,50
- Valor globaloficial
- R$ 119.130,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 25 | R$ 4.765,22 | R$ 119.130,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.130,50
- A liquidarcalculado
- R$ 119.130,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.130,50 · a liquidar R$ 119.130,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101152 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119.130,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001703/2025-11
valor global após o termo: R$ 119.130,50 · vigência até 01/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766718
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.