Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RÁDIOS TRANSCEPTORES, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO 4-5 W, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90002/2024 (UASG 160537), ITEM Nº 19. AUTORIZAÇÃO DGCC NO DESPACHO…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisição de 4 (quatro) rádios transceptores, tipo portátil, potência de transmissão 4-5 w, por meio do pregão nº 90002/2024 (uasg 160537), item nº 19. autorização dgcc no despacho nº 2136968. processo nº 23358.026690/20…. Valor global contratado: R$ 1.351,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23358.026690/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.351,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.351,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 4-5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 136 A 174 MHZ, OPERAÇÃO 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA E CLIP REMOVÍVEL PARA CINTO, ALCANCE… | 4 | R$ 337,90 | R$ 1.351,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.351,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.351,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.351,60 · a liquidar R$ 1.351,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 624 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.351,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.026690/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.351,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766788
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.