Contrato federal · Empenho 2025NE000531 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TIC) CONSUMO PROVENIENTE ATA DE RP Nº 085/2025 QUE SERÁ DESTINADO PARA ABASTECER OS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA. ESTES COMPONEN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de material de informática (tic) consumo proveniente ata de rp nº 085/2025 que será destinado para abastecer os laboratórios do departamento de eletrônica. estes componentes ficarão acondicionados e controlados…. Valor global contratado: R$ 1.208,90. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23064.047892/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.208,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.208,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINARESINA, COMPOSIçÃO EPÓXI E AMINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDA FLUIDA, NÃO IÔNICA, ODOR CARACTERÍSTICO, COR CINZA E CREME, SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA | 7 | R$ 172,70 | R$ 1.208,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.208,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.208,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000531 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.208,90 · a liquidar R$ 1.208,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2562 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.208,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000531 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047892/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.208,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766903
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.