Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) DRONES PARA A SR/PE. DISPENSA Nº 90006/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 55.442.589/0001-70) para: valor que se empenha para aquisição de 100 (cem) drones para a sr/pe. dispensa nº 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 9.800,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 55.442.589/0001-70
- Processooficial
- 50604.000172/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMO 72 CM, COR LARANJAFLUORESCENTE, PESO MÍNIMO 3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE QUADRADA, C/2COLARES REFLETIVOS AUTO-ADESIV O | 100 | R$ 98,00 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 9.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.000172/2025-19
valor global após o termo: R$ 9.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766978
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.