Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS IMPRESSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA (EMSI) DAS UNIDADES BÁSICAS D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.060.256/0001-57) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de formulários impressos destinados ao atendimento das equipes multidisciplinares de saúde indígena (emsi) das unidades básicas de saúde indígena (ubsi), das sedes de po…. Valor global contratado: R$ 1.278,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.060.256/0001-57
- Processooficial
- 25062.000039/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.278,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.278,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO PANFLETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CONFORME MODELO | 18 | R$ 71,00 | R$ 1.278,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.278,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.278,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.278,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.278,00
Faturas
- 000.010.733 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.278,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000039/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.278,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766995
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.