Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO ÀS DEMANDAS DA DIREÇÃO DE ENSINO - P.E. 90020/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.020221/2025-24.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FONTES E ARAUJO LTDA (CNPJ 05.030.339/0001-54) para: para atender às despesas com a aquisição de equipamento destinado às demandas da direção de ensino - p.e. 90020/2024, uasg 158009, processo 23411.020221/2025-24.. Valor global contratado: R$ 9.180,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FONTES E ARAUJO LTDACNPJ 05.030.339/0001-54
- Processooficial
- 23411.020221/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000373/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA GERMINAÇÃOCÂMARA GERMINAÇÃO, TIPO ELETRÔNICO DIGITAL, MATERIAL HASTE AÇO INOX AISI 304, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO CRIAÇÃO INSETOS, ENVELHECIMENTO PRECOCE SEMENTES,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMULAÇÃ… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020221/2025-24
valor global após o termo: R$ 9.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767029
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.