Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBLIIARIO EM GERAL DESTINADO ÀS DEMANDAS DA DIEPEX, P.E. 90003/2025 - PROCESSO ORÇ. E FINANC. 23411.022225/2025-47.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: para atender despesas com aquisição de mobliiario em geral destinado às demandas da diepex, p.e. 90003/2025 - processo orç. e financ. 23411.022225/2025-47.. Valor global contratado: R$ 3.261,64. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23411.022225/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.261,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.261,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,73 M, QUANTIDADE PÉS 5 UN, ESPESSURA TAMPO 25 MM, ACABAMENTO ESTRUTURA ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI | 1 | R$ 579,94 | R$ 579,94 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 660 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 6 | R$ 446,95 | R$ 2.681,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.261,64
- A liquidarcalculado
- R$ 3.261,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.261,64 · a liquidar R$ 3.261,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64943874 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.261,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022225/2025-47
valor global após o termo: R$ 3.261,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767031
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.