Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SEPAE DO CAMPUS, P.E. 90003/2025 - UASG 158009, PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 23411.022231/2025-02
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (CNPJ 18.136.904/0001-04) para: para atender despeas com aquisição de mobiliario geral destinado as demandas da sepae do campus, p.e. 90003/2025 - uasg 158009, processo orçamentário 23411.022231/2025-02. Valor global contratado: R$ 2.196,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- GUILHERME XAVIER PIVA LTDACNPJ 18.136.904/0001-04
- Processooficial
- 23411.022231/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 6 | R$ 366,00 | R$ 2.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.196,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.196,00 · a liquidar R$ 2.196,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20611 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022231/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.