Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, IFCE CAMPUS AVANÇADO MOMBAÇA, COM RECURSOS REPAS…
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MARCIA BEZERRA SA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, ifce campus avançado mombaça, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae, nas…. Valor global contratado: R$ 3.984,48. Vigência de 02/02/2026 a 02/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- MARCIA BEZERRA SApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23848.002970/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.984,48
- Valor globaloficial
- R$ 3.984,48
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - PESO: 1, SABOR: TRIGO, TIPO: SEM RECHEIO | 144 | R$ 27,67 | R$ 3.984,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.803,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.803,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 16/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.803,25 · a liquidar R$ 2.803,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1820762 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 912,11
- 1761742 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.181,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767054
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.