Contrato federal · Empenho 2025NE000878 · Comprasnet Contratos
*2025NC022742*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.015173/2025-32*AQUISIÇÃO DE MAT LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: *2025nc022742*5ª cia intlg*ten samuel*64284.015173/2025-32*aquisição de mat limpeza*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 64284.015173/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | 400 | R$ 1,39 | R$ 556,00 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 50 | R$ 1,48 | R$ 74,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 630,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000878 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 630,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1572 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000878 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000878 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015173/2025-32
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.