Contrato federal · Empenho 2025NE001649 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUM0- DEMANDA: DEPARTAMENTO DE NUTRICAO-FCBS - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou APICE CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.990.063/0001-56) para: material de consum0- demanda: departamento de nutricao-fcbs - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3664. Valor global contratado: R$ 204,23. Vigência de 23/12/2025 a 28/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- APICE CIENTIFICA LTDACNPJ 05.990.063/0001-56
- Processooficial
- 23086.140205/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,23
- Valor globaloficial
- R$ 204,23
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 28/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO,DIMENSÕES CERCA DE 15 X 150 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL | 87 | R$ 0,41 | R$ 35,67 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM | 14 | R$ 12,04 | R$ 168,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,23
- A liquidarcalculado
- R$ 204,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001649 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,23 · a liquidar R$ 204,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7627 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001649 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140205/2025-96
valor global após o termo: R$ 204,23 · vigência até 28/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.