Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) SUPORTES PARA DATASHOW, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou 57.843.020 JULIANA DE SOUZA SANTAREM (CNPJ 57.843.020/0001-41) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação de 14 (quatorze) suportes para datashow, com fornecimento integral dos materiais necessários, incluindo fixadores, cabeamento e demais insum…. Valor global contratado: R$ 13.300,00. Vigência de 23/12/2025 a 23/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 57.843.020 JULIANA DE SOUZA SANTAREMCNPJ 57.843.020/0001-41
- Processooficial
- 23105.046109/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00288/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUALINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL | 14 | R$ 950,00 | R$ 13.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000803 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.300,00 · a liquidar R$ 13.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767215
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.