Contrato federal · Empenho 2025NE001645 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LANREOTIDA) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90017/2024 - UASG 160088 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052085065 . PROCESSO Nº 33433.192015/2025-11…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0036-87) para: aquisição de medicamentos (lanreotida) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90017/2024 - uasg 160088 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052085065 . processo nº 33433.192015/2025-11.. Valor global contratado: R$ 225.159,91. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0036-87
- Processooficial
- 33433.192015/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225.159,91
- Valor globaloficial
- R$ 225.159,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANREOTIDA ACETATOLANREOTIDA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 120 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIBERAÇÃO PROLONGADA | 83 | R$ 2.712,77 | R$ 225.159,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.159,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 225.159,91
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001645 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.159,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 225.159,91 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275702 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225.159,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001645 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.192015/2025-11
valor global após o termo: R$ 225.159,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767257
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.