Contrato federal · Empenho 2025NE001739 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALTEPLASE) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91140/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052259849 . PROCESSO Nº 33433.210995/2025-4…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: aquisição de medicamentos (alteplase) para o hfse - órgão participante - pr 91140/2025 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052259849 . processo nº 33433.210995/2025-41.. Valor global contratado: R$ 33.599,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 33433.210995/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91140/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.599,40
- Valor globaloficial
- R$ 33.599,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALTEPLASEALTEPLASE, CONCENTRAÇÃO 50 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 12 | R$ 2.799,95 | R$ 33.599,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.599,40
- A liquidarcalculado
- R$ 33.599,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001739 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.599,40 · a liquidar R$ 33.599,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 239353 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.599,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001739 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.210995/2025-41
valor global após o termo: R$ 33.599,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767306
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.