Contrato federal · Empenho 2025NE001487 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE CARDÍACA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90147/2024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051029778 . PROCESSO Nº 33433.141922/2025-00.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.797.579/0001-04) para: aquisição de prótese cardíaca para o hfse - adesão ao pregão - pr 90147/2024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051029778 . processo nº 33433.141922/2025-00.. Valor global contratado: R$ 46.932,20. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 07.797.579/0001-04
- Processooficial
- 33433.141922/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90147/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.932,20
- Valor globaloficial
- R$ 46.932,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACAPRÓTESE CARDÍACA, TIPO FECHAMENTO, APLICAÇÃO DEFEITOS DO SEPTO, OCLUSÃO PERCUTÂNEA, MATERIAL DUPLO DISCO EM MALHA DE NITINOL, REVESTIMENTO PREENCHIDO C/ TELA EM POLIÉSTER, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, COMPO… | 4 | R$ 11.733,05 | R$ 46.932,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.932,20
- A liquidarcalculado
- R$ 46.932,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001487 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.932,20 · a liquidar R$ 46.932,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98313 · emitida 13/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 11.733,05
- 98426 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.733,05
- 98621 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.466,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001487 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.141922/2025-00
valor global após o termo: R$ 46.932,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767319
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.