Contrato federal · Empenho 2025NE001655 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT PERSONALIZADO TIPO PSICOBOX PARA O HFSE - INEXIGIBILIDADE - DL 42/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052185025 . PROCESSO Nº 33433.077714/2024-…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.322.846/0001-61) para: aquisição de kit personalizado tipo psicobox para o hfse - inexigibilidade - dl 42/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052185025 . processo nº 33433.077714/2024-51.. Valor global contratado: R$ 28.187,25. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 05.322.846/0001-61
- Processooficial
- 33433.077714/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.187,25
- Valor globaloficial
- R$ 28.187,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 10,5, largura: 17,50, aplicação: para medicamentos, cor: variada, características adicionais: 28 compartimentos para remédios, tipo: organizador com t… | 20 | R$ 898,28 | R$ 17.965,50 |
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 10,5, largura: 17,50, aplicação: para medicamentos, cor: variada, características adicionais: 28 compartimentos para remédios, tipo: organizador com t… | 20 | R$ 511,09 | R$ 10.221,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.187,25
- A liquidarcalculado
- R$ 28.187,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001655 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.187,25 · a liquidar R$ 28.187,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13129 · emitida 24/03/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 28.187,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001655 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.077714/2024-51
valor global após o termo: R$ 28.187,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.