Contrato federal · Empenho 2025NE001695 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR HOSPITALAR PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90036/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050921881 . PROCESSO Nº 33433.084865/2025-46.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LANCO LTDA (CNPJ 00.595.037/0001-00) para: aquisição de mesa auxiliar hospitalar para o hfse - adesão ao pregão - pr 90036/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050921881 . processo nº 33433.084865/2025-46.. Valor global contratado: R$ 79.000,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LANCO LTDACNPJ 00.595.037/0001-00
- Processooficial
- 33433.084865/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ARMAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL,TUBOS 1", MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 120 CM, LARGURA TAMPO 50 CM, ALTUR… | 5 | R$ 15.800,00 | R$ 79.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001695 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 79.000,00 · a liquidar R$ 79.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72302 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001695 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.084865/2025-46
valor global após o termo: R$ 79.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767383
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.