Contrato federal · Empenho 2025NE001706 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIO GUIA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 49/2023 - UASG 160143 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052156223 . PROCESSO Nº 33433.183176/2025-13.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 29.057.136/0001-10) para: aquisição de fio guia para o hfse - adesão ao pregão - pr 49/2023 - uasg 160143 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052156223 . processo nº 33433.183176/2025-13.. Valor global contratado: R$ 8.844,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 29.057.136/0001-10
- Processooficial
- 33433.183176/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIAFIO GUIA, APLICAÇÃO NÃO VASCULAR, MATERIAL NITINOL, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,032", COMPRIMENTO CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ES… | 120 | R$ 73,70 | R$ 8.844,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.844,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001706 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.844,00 · a liquidar R$ 8.844,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17522 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001706 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.183176/2025-13
valor global após o termo: R$ 8.844,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767394
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.