Contrato federal · Empenho 2025NE001709 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTOLINA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 81/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051982332 . PROCESSO Nº 33433.163134/2025-66.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUCAS O. SANTOS LTDA (CNPJ 51.643.485/0001-72) para: aquisição de papel cartolina para o hfse - dispensa de licitação - dl 81/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051982332 . processo nº 33433.163134/2025-66.. Valor global contratado: R$ 9.526,50. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUCAS O. SANTOS LTDACNPJ 51.643.485/0001-72
- Processooficial
- 33433.163134/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.526,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.526,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CHAMBRILPapel Chambril - comprimento: 660, largura: 960, gramatura: 180, características adicionais: alcalino/offset | 90 | R$ 105,85 | R$ 9.526,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.526,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.526,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001709 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.526,50 · a liquidar R$ 9.526,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 442 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.526,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001709 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.163134/2025-66
valor global após o termo: R$ 9.526,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767395
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.