Contrato federal · Empenho 2025NE001720 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 91013/2024 - UASG 250105 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052274558 . PROCESSO Nº 33433.194744/2025-10.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.376.490/0001-50) para: aquisição de fio de sutura para o hfse - adesão ao pregão - pr 91013/2024 - uasg 250105 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052274558 . processo nº 33433.194744/2025-10.. Valor global contratado: R$ 41.040,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 02.376.490/0001-50
- Processooficial
- 33433.194744/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 7-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGUL… | 1.080 | R$ 38,00 | R$ 41.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001720 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.040,00 · a liquidar R$ 41.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133761 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001720 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.194744/2025-10
valor global após o termo: R$ 41.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767401
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.