Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90015/2024 (UG 158151) - PROCESSO 23152.002561/2023-18
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 08.979.527/0001-11) para: pregão srp 90015/2024 (ug 158151) - processo 23152.002561/2023-18. Valor global contratado: R$ 50.198,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 08.979.527/0001-11
- Processooficial
- 23152.002561/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - SOPROINSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO, TIPO SAXOFONE ALTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAQUEADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE DE F# AGUDO | 2 | R$ 6.999,00 | R$ 13.998,00 |
| INSTRUMENTO MUSICAL - SOPROINSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO, TIPO CLARINETE, ACABAMENTO SUPERFICIAL ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 17 CHAVES E 06 ANÉIS | 4 | R$ 9.050,00 | R$ 36.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.198,00 · a liquidar R$ 50.198,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25045 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002561/2023-18
valor global após o termo: R$ 50.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767402
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.