Contrato federal · Empenho 2025NE001711 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90108/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052013100 . PROCESSO Nº 33433.172361/2025-82.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FAST MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDA (CNPJ 54.269.448/0001-34) para: aquisição de detergente enzimático para o hfse - órgão participante - pr 90108/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052013100 . processo nº 33433.172361/2025-82.. Valor global contratado: R$ 5.040,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAST MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDACNPJ 54.269.448/0001-34
- Processooficial
- 33433.172361/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE | 48 | R$ 105,00 | R$ 5.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001711 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.040,00 · a liquidar R$ 5.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001711 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.172361/2025-82
valor global após o termo: R$ 5.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767404
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.