Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (SOFÁS E CAMAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) PIRIPKURA E KAWAHIVA DA COORDENAÇÃO…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: cobrir despesas com aquisição de mobiliários em geral (sofás e camas), para atender as necessidades das bases de proteção etnoambiental (bapes) piripkura e kawahiva da coordenação da frente de proteção etnoambiental made…. Valor global contratado: R$ 50.550,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 08755.002168/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACama - material: espuma/tecido poliéster, tipo: casal, modelo: box, comprimento: 1,98, largura: 1,58, tratamento superficial: tecido | 25 | R$ 710,00 | R$ 17.750,00 |
| SOFÁSofá - material estrutura: madeira mdf, material estofamento: espuma d33, fibra siliconada, revestimento: tecido 93% algodão, 7% linho, quantidade módulos: 2, cor: palha, quantidade assentos: 2, largu… | 2 | R$ 8.200,00 | R$ 16.400,00 |
| SOFÁSofá - material estrutura: madeira mdf, material estofamento: espuma d33, fibra siliconada, revestimento: tecido 93% algodão, 7% linho, quantidade módulos: 2, cor: palha, quantidade assentos: 2, largu… | 2 | R$ 8.200,00 | R$ 16.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.550,00 · a liquidar R$ 50.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.464 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002168/2025-03
valor global após o termo: R$ 50.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.