Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TOTENS DIGITAIS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITACAO SRRF07 22/2025 E SEUS ANEXOS, PROCESSO 13113.414051/2025-56.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.347.993/0001-14) para: aquisicao de totens digitais, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na dispensa de licitacao srrf07 22/2025 e seus anexos, processo 13113.414051/2025-56.. Valor global contratado: R$ 24.600,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 13.347.993/0001-14
- Processooficial
- 13113.414051/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.600,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTOPAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO - TIPO: TOTEM, MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICA, TAMANHO TELA: 43, USO: ATENDIMENTO DIVERSOS, VOLTAGEM: 127/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTIVIDADE WI-F… | 3 | R$ 8.200,00 | R$ 24.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.600,00 · a liquidar R$ 24.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4158 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13113.414051/2025-56
valor global após o termo: R$ 24.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.