Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90015/2024 (UG 158151) - PROCESSO 23152.002561/2023-18
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 23.392.066 EDSON JOSE SILVEIRA (CNPJ 23.392.066/0001-70) para: pregão srp 90015/2024 (ug 158151) - processo 23152.002561/2023-18. Valor global contratado: R$ 2.651,23. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- 23.392.066 EDSON JOSE SILVEIRACNPJ 23.392.066/0001-70
- Processooficial
- 23152.002561/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.651,23
- Valor globaloficial
- R$ 2.651,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR SOMGRAVADOR SOM, TIPO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO, ENTR. FONE OUVIDO E MICROFONE ,, TIPO DISPLAY LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO ENERGIA PILHA, FORMATO GRAVAÇÃO WAV ATÉ 24BITS/96KHZ E… | 1 | R$ 1.098,00 | R$ 1.098,00 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 CANAIS, IMPEDÂNCIA 200 OHMS, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 12 A 18 V, ALTURA 14,6 CM, PADRÃO HIPERDI… | 1 | R$ 1.553,23 | R$ 1.553,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.651,23
- A liquidarcalculado
- R$ 2.651,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.651,23 · a liquidar R$ 2.651,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 613667 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.651,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002561/2023-18
valor global após o termo: R$ 2.651,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767461
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.