Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª RM (COMANDO DO EXERCITO) contratou PARISI S.A (CNPJ 08.075.240/0001-67) para: contratação de serviço de engenharia para fornecimento e implantação de usinas fotovoltaicas. Valor global contratado: R$ 188.000,00. Vigência de 26/12/2025 a 21/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª RM 160141
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PARISI S.ACNPJ 08.075.240/0001-67
- Processooficial
- 65328.000163/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 188.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 188.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 21/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ230KVSUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO). FORNECEDOR DEVE C OTAR O MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ230KVSUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO). FORNECEDOR DEVE CO TAR O MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2 | R$ 38.000,00 | R$ 76.000,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAFORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO MÉDIA TENSÃO INTEGRADO COM PAINEL DE PROTE ÇÃO E MANOBRA, FORNECIDO COM DISJUNTOR A VÁCUO, KIT DE MOTORIZAÇÃO E RELÉ DE P ROTEÇÃO SECUNDÁRIO. FORNECEDOR DEVE COTAR… | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 188.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 30/06/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 188.000,00 · a liquidar R$ 188.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2025, POR 150 (CENTO E VINTE) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 188.000,00 · vigência até 21/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.