Contrato federal · Empenho 2025NE000624 · Comprasnet Contratos
NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL,INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAME…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: notebook, tela superior a 14 pol,interatividade da tela sem interatividade,memória ram superior a 8 gb, núcleos por processador 4 a 8,armazenamento hdd sem disco hdd gb, armazenamento ssd superior a 500,bateria superior…. Valor global contratado: R$ 3.188,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23347.008760.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 1 | R$ 3.188,00 | R$ 3.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000624 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.188,00 · a liquidar R$ 3.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3246304 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000624 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008760.2024-25
valor global após o termo: R$ 3.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.