Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO/REFORMA/RECUPERAÇÃO DO PERGOLADOS DO PRÉDIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA /CEARÁ.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou DOMINGOS CABRAL DA SILVA (CNPJ 41.071.644/0001-58) para: contratação de empresa visando realizar serviços de reparo/reforma/recuperação do pergolados do prédio desta superintendência regional do incra /ceará.. Valor global contratado: R$ 19.000,19. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) 373045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DOMINGOS CABRAL DA SILVACNPJ 41.071.644/0001-58
- Processooficial
- 54000.155705/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,19
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / reforma predial - Manutenção / reforma predial | 1 | R$ 41.700,01 | R$ 41.700,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.700,01
- A liquidarcalculado
- R$ 12.510,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.700,01 · a liquidar R$ 12.510,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.190,00
Faturas
- 19 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.510,00
- 18 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.155705/2025-59
valor global após o termo: R$ 19.000,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767600
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.