Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO N.84/2025 -MANUTENCAO DE VEICULOS PLACAS MUZ2811, NMA5E53 E JHN8J13. DESPACHO Nº 12005 / 2025 -PROAD.REIT
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou FLORENCIO MELO LTDA (CNPJ 40.820.284/0001-87) para: contratacao n.84/2025 -manutencao de veiculos placas muz2811, nma5e53 e jhn8j13. despacho nº 12005 / 2025 -proad.reit. Valor global contratado: R$ 18.999,85. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- FLORENCIO MELO LTDACNPJ 40.820.284/0001-87
- Processooficial
- 23875.003378/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.999,85
- Valor globaloficial
- R$ 18.999,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - VEÍCULO JHN 8J13. | 1 | R$ 2.821,71 | R$ 2.821,71 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - VEÍCULO NMA 5E53. | 1 | R$ 2.795,81 | R$ 2.795,81 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - VEÍCULO MUZ 2811 | 1 | R$ 13.382,33 | R$ 13.382,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.999,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.491,78
- Pagocalculado
- R$ 17.508,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 16/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.999,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.491,78 · pago R$ 17.508,07
Faturas
- 28073 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.769,69
- 28079 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.743,79
- 28080 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.922,95
- 19111 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,02
- 19112 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,02
- 19113 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.459,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.003378/2025-38
valor global após o termo: R$ 18.999,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767645
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.