Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (CCI) E DEMAIS SETORES DA PRÓ-REITORIA DE T…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 52.823.703/0001-13) para: empenho para aquisição de equipamentos, ferramentas e insumos para atender às necessidades da coordenadoria de comunicação institucional (cci) e demais setores da pró-reitoria de tecnologia da informação e comunicação (p…. Valor global contratado: R$ 1.611,54. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 52.823.703/0001-13
- Processooficial
- 23855.008496/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.611,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.611,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOMGRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM, TIPO PORTÁTIL, MEIO GRAVAÇÃO CARTÃO DE MEMÓRIA, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD/EXTENSãO WAV E MP3/PORTA USB, FUNÇ… | 2 | R$ 805,77 | R$ 1.611,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.611,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.611,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.611,54 · a liquidar R$ 1.611,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.611,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008496/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.611,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.