Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.642.492/0001-44) para: empenho referente à aquisição de insumos e equipamentos para monitoramento da qualidade da água, através do pregão eletrônico nº 90009/2024, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena potigu…. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.642.492/0001-44
- Processooficial
- 25058.000072/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUAEQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, MATERIAL PLÁSTICO, VAZÃO 8,5 M3/H, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 20 MCA, APLICAçãO TRATAMENTO DE ÁGUA,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TABLETES DE 200 G | 100 | R$ 270,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 763 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000072/2025-89
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767658
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.