Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
60 (SESSENTA) GARRAFAO MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDADE: 20 L, APLICACAO: AGUA MINERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNAVEL E 2.000 (DOIS MIL) GARRAFA DE AGUA…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PI (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou 44.791.692 VANESSA DE OLIVEIRA BARROS (CNPJ 44.791.692/0001-09) para: 60 (sessenta) garrafao material: plastico, capacidade: 20 l, aplicacao: agua mineral, caracteristicas adicionais: vazio, transparente, retornavel e 2.000 (dois mil) garrafa de agua mineral natural (volpe/ouro da mina) ti…. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PI 130021
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 44.791.692 VANESSA DE OLIVEIRA BARROSCNPJ 44.791.692/0001-09
- Processooficial
- 21038.000038/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 1,55 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
Faturas
- 892860239 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000197 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000197 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21038.000038/2025-91
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767668
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.