Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
ADEQUAÇÃO DA CASA DE FORÇA E INSTALAÇÃO DE GERADOR FIXO NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, EM MANAUS/AM).
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou 3M SOLUTIONS LTDA (CNPJ 38.583.143/0001-46) para: adequação da casa de força e instalação de gerador fixo no hospital militar de área de manaus, em manaus/am).. Valor global contratado: R$ 1.234.682,51. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12 160017
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 3M SOLUTIONS LTDACNPJ 38.583.143/0001-46
- Processooficial
- 64333.003334/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.234.682,51
- Valor globaloficial
- R$ 1.234.682,51
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO MOTOR-GERADOR | 1 | R$ 894.650,00 | R$ 894.650,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 340.032,51 | R$ 340.032,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.134.680,36
- A liquidarcalculado
- R$ 687.355,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 447.325,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 21/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.996,76 · a liquidar R$ 99.996,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000002 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 52.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447.325,00
- 2026NE000013 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 394.648,01 · a liquidar R$ 394.648,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000040 · 10/08/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.035,59 · a liquidar R$ 140.035,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2025-CRO/12 POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 02/09/2026, ATÉ 31/12/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 111 E 124, INCISO I, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 14.133/2021, E SEGUINDO A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO
valor global após o termo: R$ 1.234.682,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767690
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.