Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NOTEBOOKS EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DAP-MAR - PROCESSO N.º 23259.005576/2025-01- PREGÃO 90032/2025 TRE/RN
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDA (CNPJ 52.208.669/0001-77) para: despesa com aquisição de peças de reposição para notebooks em conformidade com solicitação dap-mar - processo n.º 23259.005576/2025-01- pregão 90032/2025 tre/rn. Valor global contratado: R$ 5.980,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDACNPJ 52.208.669/0001-77
- Processooficial
- 23259.005576/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 20 | R$ 299,00 | R$ 5.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 5.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 106 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.005576/2025-01
valor global após o termo: R$ 5.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767694
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.