Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM PROCESSO 23259.004084/2025-91 - DISPENSA 00041/2025
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 62.012.292 CARLOS JUNIOR MIRANDA SOARES (CNPJ 62.012.292/0001-30) para: despesa com aquisição de material farmacológico em conformidade com processo 23259.004084/2025-91 - dispensa 00041/2025. Valor global contratado: R$ 238,54. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- 62.012.292 CARLOS JUNIOR MIRANDA SOARESCNPJ 62.012.292/0001-30
- Processooficial
- 23259.004084/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,54
- Valor globaloficial
- R$ 238,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALuva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - material: borracha natural - látex, superfície: superfície lisa, formato: ambidestra, pó: com pó bioabsorvível, cor: c/ cor, tamanho: pequeno -… | 2 | R$ 69,27 | R$ 138,54 |
| ATADURA CREPOMAtadura Crepom - tipo: cerca de 13 fios / cm², material: faixa de tecido 100% algodão, largura: cerca de 30 cm, comprimento em repouso: rolo cerca de 1,8 m, esterilidade: estéril | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,54
- A liquidarcalculado
- R$ 238,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,54 · a liquidar R$ 238,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.004084/2025-91
valor global após o termo: R$ 238,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767699
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.