Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N.º 23259.005794/2025-38
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 35.391.519/0001-22) para: despesa com aquisição de material de consumo em conformidade com o processo n.º 23259.005794/2025-38. Valor global contratado: R$ 2.725,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 35.391.519/0001-22
- Processooficial
- 23259.005794/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR REDE ELÉTRICAPROTETOR REDE ELÉTRICA, POTÊNCIA 1500 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, MATERIAL PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS), QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5, COMPONENTES FILTRO DE LINHA;SENSOR DETECTOR DE POLARIDADE INV E, TIP… | 50 | R$ 54,50 | R$ 2.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.725,00 · a liquidar R$ 2.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 03/12/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.005794/2025-38
valor global após o termo: R$ 2.725,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767703
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.