Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 18/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 23096.030595/2025-78.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMA (CNPJ 58.378.784/0001-76) para: empenho referente à aquisição de material de consumo de ti através da contratação direta nº 18/2025 - dispensa de licitação. processo nº 23096.030595/2025-78.. Valor global contratado: R$ 1.840,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMACNPJ 58.378.784/0001-76
- Processooficial
- 23096.030595/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPente De Memória - capacidade memória: 16, tipo: ddr3, velocidade barramento: 1.600, padrão: sdram | 10 | R$ 184,00 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.840,00 · a liquidar R$ 1.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4827526 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.030595/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.