Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE APARELHOS E AR CONDICIONADO PARA A FBN - DISPENSA ELETRONICA N 644-20225.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDA (CNPJ 40.678.762/0001-66) para: empenho para atender aquisicao de aparelhos e ar condicionado para a fbn - dispensa eletronica n 644-20225.. Valor global contratado: R$ 23.706,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDACNPJ 40.678.762/0001-66
- Processooficial
- 01430.000493/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00644/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.706,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.706,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ALETAS DIRECIONAIS, FILTRO DE AR LAVÁVEL, FREQÜÊNCIA: 60, GARANTIA: 1, MODELO: SPLIT INVERTER, NÍVEL RUÍDO INT… | 9 | R$ 2.634,00 | R$ 23.706,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.706,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.706,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.706,00 · a liquidar R$ 23.706,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 410 CONTROL SERV. · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.706,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000373 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000493/2025-47
valor global após o termo: R$ 23.706,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767836
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.