Contrato federal · Empenho 2025NE000845 · Comprasnet Contratos
2025NECT 25AT0004-2025000000133916 - AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA NOVA IMPRESSORA UTILIZADOS NO TSE P/ REPOSICAO DO ESTOQUE, POR MEIO DA ARP 4/2025 (3453464), MEMO 24 SEALM (34535…
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE (JUSTICA ELEITORAL) contratou VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.830.923/0002-57) para: 2025nect 25at0004-2025000000133916 - aquisicao de suprimentos para nova impressora utilizados no tse p/ reposicao do estoque, por meio da arp 4/2025 (3453464), memo 24 sealm (3453569) e autorizacao da despesa 4 (3474274)…. Valor global contratado: R$ 45.462,34. Vigência de 28/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 070001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 23.830.923/0002-57
- Processooficial
- 2025.00.000013391-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.462,34
- Valor globaloficial
- R$ 45.462,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO TL-5130T, REFERÊNCIA IMPRESSORA IMPRESSORA: PANTUM BM5130FDW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 106 | R$ 428,89 | R$ 45.462,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.462,34
- A liquidarcalculado
- R$ 45.462,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000845 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.462,34 · a liquidar R$ 45.462,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000845 · 28/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025.00.000013391-6
valor global após o termo: R$ 45.462,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767837
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.