Contrato federal · Contrato 00365/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G, INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 62.969.589/0015-93) para: contratação de imunoglobulina humana 5 g, injetável. Valor global contratado: R$ 152.045.950,00. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 62.969.589/0015-93
- Processooficial
- 25000.100056/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.045.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.045.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA HUMANAIMUNOGLOBULINA HUMANA, CONCENTRAÇÃO 5 G, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL | 103.082 | R$ 1.475,00 | R$ 152.045.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152.045.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152.043.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001137 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.950,00 · a liquidar R$ 2.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000214 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152.043.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.043.000,00
Faturas
- 16563 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.045.950,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.