Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES CONFORME DESPACHO Nº 50700 / 2025 - DAP - CMZL. PROCESSO. 23857.001244/2024-10.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: empenho para aquisição de material de manutenção de bens imóveis/instalações conforme despacho nº 50700 / 2025 - dap - cmzl. processo. 23857.001244/2024-10.. Valor global contratado: R$ 6.371,20. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 23857.001244/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.371,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.371,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA)ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA), ASPECTO FÍSICO EM PASTILHA, BRANCA, ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA C3CL2N3O3NA (SAL SÓDICO), PESO MOLECULAR 219,95 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE CLORO LIBERADO… | 48 | R$ 49,90 | R$ 2.395,20 |
| ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA)ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA), ASPECTO FÍSICO EM PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C3CL2N3O3NA (SAL SÓDICO), PESO MOLECULAR 219,95 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE CLORO LIBERADO- 10%, NÚMERO DE REFERÊNCIA Q… | 20 | R$ 198,80 | R$ 3.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.371,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.371,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.371,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.371,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23.824 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.371,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.001244/2024-10
valor global após o termo: R$ 6.371,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767928
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.