Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE RAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2025.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO (CNPJ 34.061.215/0001-34) para: empenho de ração para encerramento do exercicio de 2025.. Valor global contratado: R$ 9.300,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAOCNPJ 34.061.215/0001-34
- Processooficial
- 238570001530/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA E AMINOÁCIDOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PÓS-LARVAS E ALEVINOS, DOSAGEM COMPONENTES 52% PROTEÍNA BRUTA, APRESENTAÇÃO PÓ FINO | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE LARVAS E PÓS-LARVAS, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 45%, EXTRATO ETÉREO 8%, APRESENTAÇÃO FARELADA | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA E DE TRIGO, FARINHA DE CARNE E DE P, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE NA FASE INICIAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 39,0%, CÁLCIO MÁXIMA 4,5%,… | 20 | R$ 149,00 | R$ 2.980,00 |
| RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNORAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO, INGREDIENTES FARELO DE SOJA E MILHO TRITURADO., APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE DE GESTAÇÃO. | 40 | R$ 138,00 | R$ 5.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.300,00 · a liquidar R$ 9.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.598 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.250,00
- 1.561 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.250,00
- 1.558 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 238570001530/2025-66
valor global após o termo: R$ 9.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.