Contrato federal · Empenho 2025NE000702 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 138/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 250681 – STED
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: requisicao 138/2025 - aquisicao de material permanente - código siorg nº 250681 – sted. Valor global contratado: R$ 65.012,76. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 23115.025854/2023-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.012,76
- Valor globaloficial
- R$ 65.012,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO MÍNIMO 3000 ANSI LM, VOLTAGEM 100/240 V, TIPO ENTRADA VÍDEO/MICROCOMPUTADOR, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TIPO ZOOM ZOOMFOCOMOTORIZADO, PRAZ… | 12 | R$ 5.417,73 | R$ 65.012,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.012,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.803,25
- Pagocalculado
- R$ 61.209,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.012,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.803,25 · pago R$ 61.209,51
Faturas
- 4985 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.012,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000702 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.025854/2023-1
valor global após o termo: R$ 65.012,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767954
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.