Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETOR IMAGEM PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90001/2025 (152805) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.020391/2025-64 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.050299/2025-29 - ITEM 14.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou IBRASILL STORE, MIDIA, EDUCACIONAL E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 47.603.710/0002-50) para: aquisição de projetor imagem para o campus maceió - pregão 90001/2025 (152805) - processo original: 23041.020391/2025-64 - processo de execução: 23041.050299/2025-29 - item 14.. Valor global contratado: R$ 116.370,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- IBRASILL STORE, MIDIA, EDUCACIONAL E PARTICIPACOES LTDACNPJ 47.603.710/0002-50
- Processooficial
- 23041.050299/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, WI-FI, BLUETOOTH, ALTO-FALANTE | 27 | R$ 4.310,00 | R$ 116.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 116.370,00 · a liquidar R$ 116.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.050299/2025-29
valor global após o termo: R$ 116.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767981
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.